2022年青岛市即墨区人民检察院
单位预算有关情况的说明
 
 
  
 
 

目  录
 
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2022年单位预算表
一、2022年单位预算收支总表
二、2022年单位预算收入总表
三、2022年单位预算支出总表
四、2022年单位预算财政拨款收支总表
五、2022年单位预算一般公共预算财政拨款支出表
六、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）
七、2022年单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）
八、2022年单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
九、2022年单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
十、2022年单位预算财政拨款 “三公”经费支出表
十一、2022年政府采购预算表
第三部分 2022年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
 
 
单位概况
 
 
 
    一、主要职能
青岛市即墨区人民检察院是法律监督机关。单位的主要职能：1是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
青岛市即墨区人民检察院有8个内设机构，其中业务机构5个，分别为第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部；综合业务机构1个，即检察业务管理部；综合机构2个，分别为办公室、政治部。
三、预算单位构成
青岛市即墨区人民检察院。
 


第二部分
 
 
 
2022年单位预算表
 
 
 
 
 
第三部分
 
 
 
2022年单位预算情况和
重要事项说明
 
 
 

一、2022年单位预算情况说明
（一）2022年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市即墨区人民检察院单位收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金。
2022年收入预算为3204.43万元，其中，财政拨款3204.43万元，占100％。
2022年支出合计3204.43万元，其中：基本支出2285.95万元，占71.34％；项目支出918.48万元，占28.66％。
（二）2022年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2022年财政拨款收支预算3204.43万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少188.43万元，减少5.55％。主要原因是特定目标类的预算需求减少。
（三）2022年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2022年一般公共预算收入3204.43万元，与2021年相比，减少188.43万元。主要原因特定目标类的预算需求减少。
2022年一般公共预算支出3204.43万元，与2021年相比，减少188.43万元。主要原因是特定目标类的预算需求减少。
其中：公共安全（类）支出2854.14万元，占89.07％；社会保障和就业（类）支出216.66万元，占6.76％；住房保障支出（类）支出133.63万元，占4.17％。具体情况是：
1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出2344.14万元，与上年比较，增加了296.75万，原因是人员经费增加。公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出510万元，与上年比较，增加了53.37万，原因是办案用专项业务费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出144.44万元, 与上年比较，增加了1.78万，原因是人员工资增长。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出72.22万元, 与上年比较，增加了0.89万，原因是人员工资增长。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出  133.63万元，与上年比较，增加了1.78万，原因是人员工资增长。
（四）政府性基金预算收支情况
2022年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营预算收支情况
2022年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）2022年财政拨款基本支出预算情况说明
2022年，通过财政拨款安排的基本支出2285.95万元，其中： 人员经费1995.5万元，公用经费290.45万元。按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、培训费、专用材料购置费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费等。
（六）2022年财政拨款安排的“三公”经费情况
2022年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共40.65万元，比2021年减少13.8％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费40万元，公务用车运行维护费40万元，与上年比较，减少6.51万，原因是受疫情影响公务外出活动减少；公务接待费0.65万元，与上年持平。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2022年本单位机关运行经费支出290.448万元，因与上年口径不一致，无法比较。
（二）政府采购情况
2022年本单位政府采购金额120万元，其中：一般公共预算拨款120万元。政府采购货物11万元、政府采购工程0万元,政府采购服务109万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本单位共有车辆16辆，其中, 一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车5辆，机要保障通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2022年，本单位实行绩效目标管理的项目5个，涉及财政拨款753.48万元，绩效目标设置情况是：
1. 司法辅助人员工资经费项目：预算金额168.48万元，年度目标为根据《青岛市即墨区财政局关于区检察院申请为合同制司法辅助人员增资的办理意见》（即财行督【2018】112号）文件规定，为我院24名司法辅助人员发放工资、保险等。
2. 律师服务费、信访案件化解资金、社区矫正及未成年人犯罪预防、关护帮教等等项目：预算金额48万元，年度目标为化解社会矛盾，维护社会稳定；加强全社会对未成年人的关爱、教育和法治宣传，引导未成年人行成正确价值观，预防未成年人走向犯罪，帮助涉罪未成年人重返校园、回归社会。
3. 检务工作、培训及办案费等项目：预算金额227万元，年度目标为增强司法人员办案能力，提高办案效率，依法履行法律监督职责，严厉打击违法犯罪行为，保障公民合法权益，维护社会公平正义。
4. 扫黑除恶、线路租赁费项目：预算金额70万元，年度目标为严厉打击扫黑除恶犯罪，严惩黑恶势力“保护伞”，营造公平正义的社会环境；为我院提供通信电路，保障我院正常运行。
5. 检察院信息化建设项目：预算金额240万元，年度目标为加强全国检察业务应用系统2.0平台建设和管理运维，进一步完善检察工作网基础设施建设，保障检察机关与其他部门间数据共享、业务协同的稳定运行。

第四部分
 
 
 
名词解释
 
 
 
 
 
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
    十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。
十三、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十四、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、 支出功能分类科目解释
204公共安全支出（类，反映政府维护社会公共安全方面的支出）04检察（款，反映检察方事务的支出）
01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）
 02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）
208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映行政事业单位养老方面的支出）
05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出）
06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度
221住房保障支出（类，反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）
01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算财政拨款“三公”经费支出表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算财政拨款收支总表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算收入总表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算收支总表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（部门经济分类）.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表（政府经济分类）.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算一般公共预算财政拨款支出表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算政府性基金预算财政拨款支出表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院单位预算支出总表.xls
2022年青岛市即墨区人民检察院政府采购预算表.xls