2021年青岛市即墨区人民检察院
部门预算有关情况的说明
  
 
目  录
 
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2021年部门预算表
 一、2021年部门收支总表
 二、2021年部门收入总表
 三、2021年部门支出总表（功能分类）
 四、2021年部门支出总表（政府经济分类）
 五、2021年财政拨款收支总表
 六、2021年一般公共预算支出表
 七、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
 八、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 九、2021年政府性基金预算支出表
 十、2021年财政拨款安排的“三公”经费支出表
  十一、2021年政府采购预算表
第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
 
 
第一部分
 
  
部门概况
 

 
    一、主要职能
青岛市即墨区人民检察院是法律监督机关。单位的主要职能：1是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
即墨区人民检察院设置10个业务部门及1个蓝谷服务中心。10个业务科室分别是办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、检察业务管理部、法警大队、装备信息中心。
三、预算单位构成
青岛市即墨区人民检察院。
 
 
第二部分
  
 
2021年部门预算表
 
  
第三部分
 
  
2021年部门预算情况和
重要事项说明


一、2021年部门预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市即墨区人民检察院部门收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金收入；支出包括：行政运行、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、城市建设支出、住房公积金。
2021年收入预算为3392.86万元，其中，财政拨款3392.86万元，占100％。
2021年支出合计3392.86万元，其中：基本支出2849.86万元，占84％；项目支出543万元，占16％。
（二）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算3392.86万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加510.56万元，增长17.71％。主要原因是专项业务费和专项资金的预算需求增多。
（三）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入2849.86万元，与2020年相比，增加327.56万元。主要原因专项业务费增加。
2021年一般公共预算支出2849.86万元，与2020年相比，增加327.56万元。主要原因是专项业务费增加。
其中：公共安全（类）支出2504.02万元，占87.86％；社会保障和就业（类）支出213.99万元，占7.51％；住房保障支出（类）支出131.85万元，占4.63％。具体情况是：
1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出2047.39万元，与上年比较，增加了10.39万，原因是人员增加导致公用经费的增加。公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）支出456.63万元，与上年比较，增加了303.26万，原因是专项业务费增加。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出142.66万元, 与上年比较，增加了6.02万，原因是人员增加。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出71.33万元, 与上年比较，增加了3.01万，原因是人员增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出  131.85万元，与上年比较，增加了4.88万，原因是人员增加。
（四）政府性基金预算收支情况
2021年政府性基金收入543万元，与2020年相比，增加183万元，主要原因项目预算增加。             。
2021年政府性基金支出543万元，与2020年相比，增加183万元，主要原因项目预算增加。
（五）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出2849.86万元，其中：人员经费1746.14万元，公用经费和专项业务费1103.72万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、办公费、印刷费、水费、电费等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、办公经费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、国家赔偿费用支出、其他支出。
（六）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共47.16万元，比2020年减少7％。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较，减少3.5万，原因是受疫情影响未安排出国经费。公务用车运行维护费和购置费46.51万元，公务用车运行维护费  46.51万元，与上年持平。公务接待费0.65万元，与上年比较，减少0.05万。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2021年本部门机关运行经费支出2849.86万元，与上年比较，增加了327.56万，原因是专项业务费增加。
（二）政府采购情况
2021年本部门政府采购金额731.11万元，其中：一般公共预算拨款188.11万元，政府性基金543万元。政府采购货物557.3万元,政府采购服务173.81万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中,一般执法执勤用车10辆，特种专业技术用车5辆，机要保障通信用车1辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款543万元，绩效目标设置情况是：

1. 检察院信息化建设项目：

实施内容：智慧档案管理中心建设、全国检察机关统一业务应用系统配套、电子卷宗案件评查会议室建设；
设立依据：《中华人民共和国档案法》及其实施办法、山东省人民检察院《关于加快推进全省检察工作网有关配套设施建设的通知》、《山东省档案工作业务建设评价办法》鲁档发【2020】2号；
实施主体：青岛市即墨区人民检察院；
绩效目标：建设适应本部门本单位数字档案管理需要的网络平台，开发应用符合功能要求的管理系统，推动馆藏档案资源数字化、增量档案电子化，推动档案资源科学配置和高效利用；建设基于检察工作网的统一业务应用软件2.0的配套设施，优化管理流程，提高办案效率，提高人民满意度；建设电子卷宗案件评查会议室，提升电子卷宗评查水平，规范办案程序，保障公民合法权益。
 
第四部分
 
 
名词解释
 
 
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
七、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
十、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
 十二、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“事业单位经营支出”等以外的各项支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十五、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：指区级各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十七、 支出功能分类科目
204公共安全支出（类，反映政府维护社会公共安全方面的支出）04检察（款，反映检察方事务的支出）
01行政运行（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）
02一般行政管理事务（项，反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出）
208社会保障和就业支出（类，反映政府在社会保障和就业方面的支出）05行政事业单位养老支出（款，反映行政事业单位养老方面的支出）
05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出）
06机关事业单位职业年金缴费支出（项，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出）
212城乡社区支出（类，反映政府城乡社区事务支出）08国有土地使用权出让收入安排的支出（款，反映用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出）
03城市建设支出（项，反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出）
221住房保障支出（类，反映政府用于住房方面的支出）02住房改革支出（款，反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出）
01住房公积金（项，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金）
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