2019年青岛市即墨区人民检察院
部门预算有关情况的说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、机构设置
三、预算单位构成
第二部分 2019年部门预算表
一、2019年部门收支总表
二、2019年部门收入总表
三、2019年部门支出总表（功能分类）
四、2019年部门支出总表（政府经济分类）
五、2019年财政拨款收支总表
六、2019年一般公共预算支出表
七、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
八、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
九、2019年政府性基金预算支出表
十、2019年财政拨款安排的“三公”经费支出表
十一、2019年政府采购预算表
第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、主要职能
青岛市即墨区人民检察院是法律监督机关。单位的主要职能：1是受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。2、依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督工作。3、依法对执行机关执行罪罚的活动是否合法实行监督。4、对法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法提请抗诉。
二、机构设置
即墨区人民检察院设置14个业务科室及4个派驻检察室。14个业务科室分别是办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、未检科、执检科、研究室、民行科、控申科、警务科、技术科、监察室、装备与信息中心、案管中心；4个派驻检察室分别是鳌山卫检察室、蓝村检察室、 汽车新城检察室、大信检察室。
三、预算单位构成
青岛市即墨区人民检察院。
第二部分
2019年部门预算表
第三部分
2019年部门预算情况和
重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
（一）2019年收支预算总体情况说明
2019年收入预算为3219.08万元，其中，财政拨款3219.08万元，占100％。
2019年支出合计3219.08万元，其中：基本支出2866.08万元，占89.03％；项目支出353万元，占10.97％。
（二）2019年收入预算情况说明
2019年收入合计3219.08万元，其中：财政拨款收入3219.08万元，占100％。
（三）2019年支出预算情况说明
2019年支出合计3219.08万元，其中：基本支出2866.08万元，占89.03％；项目支出353万元，占10.97％。
（四）2019年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2019年财政拨款收支预算3219.08万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加266.37万元，增长9.02％。主要原因是单位员额制检察官工资的增长及信息化建设和升级改造等项目。
（五）2019年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2019年一般公共预算收入3219.08万元，与2018年相比，增加266.37万元。主要原因单位员额制检察官工资的增长及信息化建设和升级改造等项目。
2019年一般公共预算支出3219.08万元，与2018年相比，增加266.37万元。主要原因是单位员额制检察官工资的增长及信息化建设和升级改造等项目。
其中：根据本单位批复预算支出功能科目进行细化说明。
例如：公共安全（类）支出3219.08万元，占100％；社会保障和就业（类）支出0万元，占0％；住房保障支出（类）支出0万元，占0％。具体情况是：
1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）支出2866.08万元，与上年比较，增加了413.37万元。公共安全（类）检察(款)其他检察支出（项）支出353万元，与上年比较，减少了147万元。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出0万元, 与上年持平。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出0万元，与上年持平。
（六）政府性基金预算收支情况
2019年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2019年财政拨款基本支出预算情况说明
2019年，通过财政拨款安排的基本支出3219.08万元，其中：人员经费1799.36万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、社会福利和救助、离退休费等。
公用经费和专项业务费1066.72万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置等。
（八）2019年财政拨款安排的“三公”经费情况
2019年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共44.42万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费4.1万元，与上年持平。公务用车运行维护费和购置费39.52万元，公务用车运行维护费39.52万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。公务接待费0.8万元，与上年持平。
二、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
2019年本部门机关运行经费支出2866.08万元，与上年比较，增加了413.37万元，主要原因是单位员额制检察官工资的增长及信息化建设和升级改造等项目。
（二）政府采购情况
2019年本部门政府采购金额475万元，其中：政府采购货物52万元、政府采购工程353万元,政府采购服务70万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，本部门共有车辆16辆，其中,公务用车0辆，一般执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0 辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
（四）预算绩效目标设置情况说明
2019年，本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款353万元，绩效目标设置情况是：
1. 刑事执行检察办案一体化装备系统项目：强化办案意识，提升办案能力，以一体化机制依法查处大案要案；为办案营造安全、可靠、稳定、快速的网络环境，达到科技强检、智慧检察。健全办案组织，完善办案机制。构建指挥统一、资源整合、上下一体、协作配合、运行高效的刑事执行检察工作机制。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入，如教育收费等。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、 “附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等（各部门请结合实际，据实披露）。
七、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
八、基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十二、其他支出：指除“基本支出”、“项目支出”、“经营支出”、“对附属单位补助支出”等以外的各项支出，包括利息支出、捐赠支出等。
十三、“三公”经费：指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品服务支出、设备购置。
十五、 支出功能分类科目解释
204公共安全支出（类，反映公共安全的支出）04检察（款，反映检察方面的支出）
01行政运行（项，反映行政单位的基本支出）
99其他检察支出（项，反映行政单位未单独设置项级科目的其他检察支出）
http://www.qdjcy.gov.cn/uploadfile/2019/1105/20191105032753544.xlsx
